EMPENHO: 08040018 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040018

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 799,00

Fornecedor: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.105.743/0025-42

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.089 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC35 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2024	012578	2024	799,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 799,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 012578

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246044	GELAGUA BCO EGC35B	1	799,00	799,00

Quantidade 1 - Valor total: 799,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2024	09040013	2024	799,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 799,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito