EMPENHO: 05040013 - DATA: 05/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040013

Data: 05/04/2024

Valor: R$ 551,36

Fornecedor: AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.965.809/0006-01

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-20468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	6313	2024	551,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 551,36*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 6313

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245809	ENGRENAGEM 5A GV FOX POLO	1	551,36	551,36

Quantidade 1 - Valor total: 551,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040018	2024	551,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 551,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito