EMPENHO: 05040006 - DATA: 05/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040006

Data: 05/04/2024

Valor: R$ 3.397,00

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 08/2023-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE

Proj. atividade: 2.003 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	472	2024	3.397,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.397,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 472

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245588	ÁGUA ADCIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS. COM TAMPA LACRADA, RETORNAVEL EMB DEV CONT RÓTULO C/ INF.DO END DA FONTE DT DO ENVASAM	430	7,90	3.397,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.397,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040040	2024	3.397,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.397,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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