EMPENHO: 05040005 - DATA: 05/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040005

Data: 05/04/2024

Valor: R$ 4.345,00

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 08/2023-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	481	2024	4.345,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.345,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 481

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245580	ÁGUA ADCIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS. COM TAMPA LACRADA, RETORNAVEL EMB DEV CONT RÓTULO C/ INF.DO END DA FONTE DT DO ENVASAM	550	7,90	4.345,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.345,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040036	2024	4.345,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.345,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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