EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040004

Data: 04/04/2024

Valor: R$ 8.756,25

Fornecedor: COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA.

CNPJ do fornecedor: 63.473.235/0002-00

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj. atividade: 2.033 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS EM DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS PARA OS DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/04/2024	000108869	2024	8.756,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.756,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/04/2024 - NOTA FISCAL: 000108869

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245769	GARFO DE MESA	100	3,29	329,00
20245769	PRATO RASO	100	12,99	1.299,00
20245769	COLHER DE MESA	60	3,29	197,40
20245769	FACA CHURRASCO INOX	100	3,89	389,00
20245769	COLHER MESA INOX	10	6,99	69,90
20245769	MESA PLT	15	119,99	1.799,85
20245769	CADEIRA PLT ATLANTIDA	100	54,99	5.499,00

Quantidade 7 - Valor total: 9.583,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040124	2024	8.756,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.756,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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