EMPENHO: 01030009 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030009

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 787,41

Fornecedor: JOSE AIRTON SOARES RUFINO

CPF do fornecedor: ***.787.003-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE

Proj. atividade: 2.003 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/03/2024		2024	787,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 787,41*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030062	2024	787,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 787,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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