EMPENHO: 08100002 - DATA: 08/10/2021

Número do empenho: 08100002

Data: 08/10/2021

Valor: R$ 997,20

Fornecedor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.523.353/0001-98

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/10/2021 - NOTA FISCAL: 289

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202114975	AGULHA 13X4,5	300	0,14	42,00
202114975	AGULHA 40X12	300	0,15	45,00
202114975	SERINGAS DE 3ML C/ AG. 25X7.0	200	0,50	100,00
202114975	SERINGAS DE 5ML C/ AG. 25x7.0	200	0,60	120,00
202114975	ABSORVENTE P/ INCOTINÊNCIA	4	9,00	36,00
202114975	ÉTER ALCOOLIZADO 1000ML	2	17,10	34,20
202114975	POVIDINE TÓPICO 1000ML.	1	32,40	32,40
202114975	ATADURAS 10 CM	20	3,36	67,20
202114975	COMPRESSA DE GASE COMUM	20	7,12	142,40
202114975	FIO NYLON 2-0 C/ AGULHA C/24UNID	1	33,00	33,00
202114975	FIO NYLON 3-0 C/ AGULHA C/24UNID	1	33,00	33,00
202114975	LENÇOL DESCARTAVEL P/ MACA C/ ELASTICO	100	2,14	214,00
202114975	LUVAS CIRURGICAS Nº 7,0	30	1,62	48,60
202114975	MANTA 50X50 P/ STERELIZAÇÃO C/50UNID	2	24,70	49,40

Quantidade 14 - Valor total: 997,20

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito