lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03050173 - DATA: 03/05/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050173
Data: 03/05/2021
Valor: R$ 13.257,92
Fornecedor: JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ
CPF do fornecedor: ***.828.863-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/05/2021 2021 1.889,48
30/06/2021 2021 2.512,80
30/07/2021 2021 1.733,01
02/09/2021 2021 410,53
31/08/2021 2021 1.894,74
01/10/2021 2021 315,79
30/09/2021 2021 1.894,74
29/10/2021 2021 315,79
29/10/2021 2021 1.894,74
01/12/2021 2021 263,16
30/11/2021 2021 133,14
Quantidade: 11 Valor total: 13.257,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/09/2021 02090131 2021 410,53
31/08/2021 31080130 2021 1.733,01
31/08/2021 31080129 2021 161,73
01/10/2021 01100133 2021 315,79
29/10/2021 29100265 2021 315,79
11/10/2021 11100052 2021 1.894,74
03/12/2021 03120046 2021 1.894,74
01/12/2021 01120004 2021 263,16
05/11/2021 05110042 2021 1.894,74
30/12/2021 30120012 2021 133,14
Quantidade: 10 Valor total: 9.017,37
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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