EMPENHO: 24050014 - DATA: 24/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050014

Data: 24/05/2024

Valor: R$ 16.001,50

Fornecedor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ do fornecedor: 46.745.763/0001-62

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/05/2024	116	2024	16.001,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.001,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2024 - NOTA FISCAL: 116

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20249191	PAPEL A4 BRANCO	50	320,03	16.001,50

Quantidade 1 - Valor total: 16.001,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2024	31050193	2024	16.001,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.001,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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