EMPENHO: 24050013 - DATA: 24/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050013

Data: 24/05/2024

Valor: R$ 18.894,80

Fornecedor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ do fornecedor: 46.745.763/0001-62

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/05/2024	115	2024	18.894,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.894,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2024 - NOTA FISCAL: 115

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20249185	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	250	25,00	6.250,00
20249185	ENVELOPE SACO OURO	50	105,01	5.250,50
20249185	CARBONO PRETO, CAMADA DE TINTA SOLIDA	50	45,80	2.290,00
20249185	CARTOLINA COMUM	30	97,81	2.934,30
20249185	LIVRO DE ATA CAPA DURA	100	21,70	2.170,00

Quantidade 5 - Valor total: 18.894,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2024	31050108	2024	18.894,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.894,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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