EMPENHO: 24040019 - DATA: 24/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24040019

Data: 24/04/2024

Valor: R$ 414,49

Fornecedor: COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO

CNPJ do fornecedor: 63.458.913/0001-76

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTA MUNICIPALIDADE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/04/2024	024612	2024	414,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 414,49*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 024612

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247188	PARAFUSO DE CENTRO 12 X 8. CB	1	12,30	12,29
20247188	PORCA SEXTAVADA 12 MMM SIMPLES UNF	1	2,37	2,37
20247188	MOLA LISA 80X12X100	1	186,00	185,99
20247188	MOLA LISA 80X12X120	1	213,84	213,84

Quantidade 4 - Valor total: 414,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040046	2024	414,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 414,49*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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