EMPENHO: 23050013 - DATA: 23/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050013

Data: 23/05/2024

Valor: R$ 4.592,30

Fornecedor: KATO FLORES LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 05.157.642/0001-12

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj. atividade: 2.060 - PROMOÇÃO E APOIO MANIF. CUL., FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA SEDE CARIDADE.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE FLORES A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/05/2024	012699	2024	4.592,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.592,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/05/2024 - NOTA FISCAL: 012699

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20249197	ASTER BRANCA	36	17,00	612,00
20249197	CALABRIA	12	48,00	576,00
20249197	MARGARIDA MINI AMARELA	12	48,00	576,00
20249197	JASMIM CURTA	42	20,00	840,00
20249197	ASTER BRANCA RECIFE	8	20,00	160,00
20249197	SAMAMBAIA DE CORTE	18	18,00	324,00
20249197	ROSA SWAR BRANCA 50CM	4	55,00	220,00
20249197	ROSA PEACH AVALANCHE 50CM	6	52,00	312,00
20249197	FLORAL F 1000 CX	5	110,00	550,00
20249197	ROSA DOLOMIT 50CM	10	55,00	550,00
20249197	VERDE FOLHA	1	18,00	18,00
20249197	MARGARIDA AMARELA	2	48,00	96,00

Quantidade 12 - Valor total: 4.834,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050176	2024	4.592,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.592,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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