Prefeitura de Caridade

EMPENHO: 22040053 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040053

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 1.143,62

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.03 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)

Proj. atividade: 2.140 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2024	0501	2024	1.143,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.143,62*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2024 - NOTA FISCAL: 0501

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248862	CREME DE LEITE 200GR	5	3,99	19,95
20248862	CREAM CRAKER	5	6,50	32,50
20248862	AÇUCAR 1 KG	7	4,50	31,50
20248862	FARINHA DE TRIGO	2	5,50	11,00
20248862	BOM AR 360ML	1	11,20	11,20
20248862	BISC P FORTALEZA SECA SALG 400G	5	5,19	25,95
20248862	BISC POPULAR LEITE 400G	5	5,19	25,95
20248862	FILE DE FRANGO SADIA BJ KG	6	22,49	134,94
20248862	ALHO NACIONAL	0.99	30,00	29,70
20248862	SABÃO LILÁS 5 LTS	2	16,50	33,00
20248862	ARROZ BRANCO 1KG	6	6,89	41,34
20248862	MARGARINA PRIMOR 500G	2	6,79	13,58
20248862	MACARRÃO	6	4,99	29,94
20248862	ÓLEO DE SOJÁ 900ML	1	8,49	8,49
20248862	LEITE EM PÓ	5	11,49	57,45
20248862	PANO DE CHÃO	3	12,00	36,00
20248862	GUARDANAPO	2	2,99	5,98
20248862	OVO BRANCO	3	25,00	75,00
20248862	COLORAL	2	3,99	7,98
20248862	CARNE BOV.MOIDA	2.26	33,00	74,58
20248862	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UNI	10	7,49	74,90
20248862	DESINFETANTE 5 LT	2	13,00	26,00
20248862	CAFE A VACUO 250 G	20	9,49	189,80
20248862	PAPEL HIG FLORAL NEUTRO 4 UNID	9	4,99	44,91
20248862	ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 1 LT	3	4,50	13,50
20248862	PANO PERFEX C/5	1	11,99	11,99
20248862	SABONETE LIQUIDO 250ML	1	11,49	11,49
20248862	LUSTRA MOVEIS	2	8,00	16,00
20248862	DETERGENTE CLEAR 500ML	4	2,50	10,00
20248862	DESINFETANTE 5 LT LVANDA	3	13,00	39,00

Quantidade 30 - Valor total: 1.143,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2024	31050122	2024	1.143,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.143,62*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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