Prefeitura de Caridade

EMPENHO: 22040052 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040052

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 1.260,61

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2024	0502	2024	1.260,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.260,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2024 - NOTA FISCAL: 0502

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248856	PAPEL HIG FLORAL NEUTRO 4 UNID	5	6,99	34,95
20248856	SARDINHA 125GR	5	5,50	27,50
20248856	FLOCAO 500G	5	2,50	12,50
20248856	ARROZ 1KG BRANCO	6	7,99	47,94
20248856	PANO DE CHAO 3X1UN	1	12,00	12,00
20248856	VINAGRE 500ML	2	2,99	5,98
20248856	FLANELA 39CM X 59CM	2	2,50	5,00
20248856	FECULA DE MANDIOCA 1KG	4	6,99	27,96
20248856	BOM AR 360ML	2	11,20	22,40
20248856	PEDRA SANITARIA 40G PINHO	5	3,99	19,95
20248856	SAB LQ 250ML	3	10,00	30,00
20248856	FILE DE FRANGO SADIA BJ KG	5	22,49	112,45
20248856	CAFE 250G	20	8,49	169,80
20248856	ALHO NACIONAL	0.46	30,00	13,80
20248856	OVO MEDIO BRANCO BDJ C/30	4	25,00	100,00
20248856	ESPONJA TININDO SALVA UNHAS	5	1,99	9,95
20248856	COPO DESC 50ML BCO 100UN	2	3,00	6,00
20248856	MOLHO DE TOMATE 310G	8	3,99	31,92
20248856	KINOR DE GALINHA	12	2,99	35,88
20248856	SALSICHAS HOT DOG KG	2	18,49	36,98
20248856	MACARRÃO 500 G	5	5,50	27,50
20248856	MARGARINA 1 KG	2	14,49	28,98
20248856	DETERGENTE 500G	10	2,59	25,90
20248856	MACARRAO PARAFUSO 500G	5	4,99	24,95
20248856	LUSTRA MOVEIS 200ML	3	8,00	24,00
20248856	CARNE BOVINA	2.57	33,99	87,32
20248856	LEITE EM PÓ 200g	7	7,49	52,43
20248856	ACUCAR CRISTAL 01 KG LOTE II	15	4,99	74,85
20248856	CREME DE LEITE 200 G	8	3,99	31,92
20248856	BISC POPULAR SALGADO 20X400GR	20	5,99	119,80

Quantidade 30 - Valor total: 1.260,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2024	31050118	2024	1.260,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.260,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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