EMPENHO: 22030046 - DATA: 22/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030046

Data: 22/03/2024

Valor: R$ 6.258,80

Fornecedor: TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME

CNPJ do fornecedor: 05.896.883/0001-83

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ESPORTE

Proj. atividade: 2.014 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVA DO MUNICIPIO

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Sub-função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	5433	2024	6.258,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.258,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 5433

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245406	CHUTEIRA	1	179,90	179,90
20245406	BOLA PENALT	20	119,90	2.398,00
20245406	REDE CAMPO	1	260,00	260,00
20245406	LUVA POKER 01858	1	149,90	149,90
20245406	BOLA DALPONTE	4	170,00	680,00
20245406	MEIAO DE FUTBOL	18	22,00	396,00
20245406	TROFEU 138CM	1	925,00	925,00
20245406	TROFEU 110CM	1	660,00	660,00
20245406	TROFEU 99CM	1	610,00	610,00

Quantidade 9 - Valor total: 6.258,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030050	2024	6.258,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.258,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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