EMPENHO: 22030021 - DATA: 22/03/2024

Número do empenho: 22030021

Data: 22/03/2024

Valor: R$ 799,00

Fornecedor: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.105.743/0025-42

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Unidade gestora: PMC

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE

Proj. atividade: 2.003 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 012504

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245317	GEL ESMALT EGC 35B/FL INOX PTO	1	799,00	799,00

Quantidade 1 - Valor total: 799,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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