EMPENHO: 22020063 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020063

Data: 22/02/2024

Valor: R$ 573,92

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/02/2024	418	2024	573,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 573,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2024 - NOTA FISCAL: 418

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242477	CREAM CRAKER 360G	4	8,49	33,96
20242477	FARINHA DE TRIGO	4	5,49	21,96
20242477	FECULA DE MANDIOCA 1KG	4	7,29	29,16
20242477	PÃO HOT DOG 400G	3	6,39	19,17
20242477	DESINFETANTE NATURE 2000ML	2	6,49	12,98
20242477	BISCOITO MARIA 350G	6	6,49	38,94
20242477	SAL 1KG	2	0,99	1,98
20242477	AGUA SANITARIA 2L	2	3,80	7,60
20242477	CREAM C SUPERIORE	2	5,79	11,58
20242477	SACO LIXO PRET 30LT 10 UN	3	2,99	8,97
20242477	CAFE 250G	8	8,49	67,92
20242477	PAPEL HIG PERS LAVANDA VIP C/04UN 30M	2	4,79	9,58
20242477	OVO MEDIO BRANCO BDJ C/30	2	24,49	48,98
20242477	PAPEL TOALHA SCALA 2UN	4	7,20	28,80
20242477	ESPONJA TININDO SALVA UNHAS	2	4,54	9,08
20242477	DET MINUANO LIMAO PT 500ML	5	2,29	11,45
20242477	ALVEJ BRILUX MULT PERF. LV1LT PGB 900ML	5	4,99	24,95
20242477	COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/100	1	6,99	6,99
20242477	LEITE EM PÓ 200g	4	8,99	35,96
20242477	OLEO DE SOJA 900ML	2	7,99	15,98
20242477	PANO DE CHAO C/3 UND	2	9,99	19,98
20242477	AÇUCAR CRISTAL 1 KG	10	4,00	40,00
20242477	SABÃO PÓ 500 G .	5	4,99	24,95
20242477	MARGARINA 250G	8	4,00	32,00
20242477	FLOCÃO 500 G	5	2,20	11,00

Quantidade 25 - Valor total: 573,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/02/2024	29020147	2024	573,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 573,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito