Prefeitura de Caridade

EMPENHO: 22020062 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020062

Data: 22/02/2024

Valor: R$ 2.988,97

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/02/2024	419	2024	2.988,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.988,97*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2024 - NOTA FISCAL: 419

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242374	GUARDANAPO GIRASSOL	22	1,49	32,78
20242374	CAFE 250G	55	8,59	472,45
20242374	PAPEL HIG PERS LAVANDA VIP C/04UN 30M	40	3,60	144,00
20242374	OVO MEDIO BRANCO BDJ C/30	20	18,50	370,00
20242374	PAPEL TOALHA SCALA 2UN	1	14,00	14,00
20242374	SACO LIXO PRET 15L 20UN	10	2,99	29,90
20242374	ESPONJA DUPLA FACE LIMPABELA 3M	11	1,99	21,89
20242374	LUSTRA MOVEIS 200ML A BASE DE SILICONE PERFUME SUAVE	4	11,24	44,96
20242374	LUSTRA MOVEIS BRY JASMIM 200ML	2	18,00	36,00
20242374	BOM AR CH. DE LIMPEZA/FLOR ALGODAO 360ML	6	11,49	68,94
20242374	BOM AR FR. DO CAMPO/LIMAO E BAUN. 360ML	8	11,50	92,00
20242374	DET MINUANO LIMAO PT 500ML	4	1,49	5,96
20242374	SAB LQ LUX BOTANICALS F L 250ML	1	10,49	10,49
20242374	SAB LIQ REF BOTANICALS J 200ML	5	7,59	37,95
20242374	MARGARINA PRIMOR 500G	10	6,49	64,90
20242374	AGUA SANITARIA	46	2,00	92,00
20242374	COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/100	55	7,99	439,45
20242374	SABÃO PÓ 500 G .	37	4,99	184,63
20242374	DET.YPE CLEAR 500 ML	24	2,30	55,20
20242374	AÇUCAR CRISTAL 1 KG	45	4,00	180,00
20242374	LUVA LATEX	10	7,00	70,00
20242374	ACIDO MURIATICO 1 LT	12	4,52	54,24
20242374	MASSA DE MILHO 500 G	40	1,99	79,60
20242374	GUARDANAPO FS 24X22 C/50	10	2,49	24,90
20242374	CREAM C SUPERIORE	25	5,79	144,75
20242374	BISC POPULAR LEITE 400G	25	5,49	137,25
20242374	SACO LIXO PRET 30LT 10 UN	27	2,99	80,73

Quantidade 27 - Valor total: 2.988,97

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/02/2024	29020091	2024	2.988,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.988,97*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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