EMPENHO: 22020051 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020051

Data: 22/02/2024

Valor: R$ 31.134,22

Fornecedor: POSTO ALTAS HORAS

CNPJ do fornecedor: 51.339.536/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 07/2023-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/03/2024	0145	2024	31.134,22
*Quantidade: 1* *Valor total: 31.134,22*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 0145

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242352	GASOLÍNA ADITIVADA	210	6,09	1.278,90
20242352	DIESEL S10*	4807.62	6,21	29.855,32

Quantidade 2 - Valor total: 31.134,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030034	2024	11.982,36
25/04/2024	25040050	2024	19.151,86
*Quantidade: 2* *Valor total: 31.134,22*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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