EMPENHO: 22010019 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010019

Data: 22/01/2024

Valor: R$ 3.517,43

Fornecedor: AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.965.809/0006-01

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/01/2024	3758	2024	3.517,43
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.517,43*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 3758

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024623	BIELETA DIANT ETIOS 12 YARIS 18	2	69,46	138,92
2024623	VELAS IGN GAS GNV ETIOS 1.3 1.5 16V 12 DILFR6D11D	4	122,49	489,96
2024623	CAIXA DIR HIDR DOBLO 8 16V 03 11	1	2.888,55	2.888,55

Quantidade 3 - Valor total: 3.517,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/01/2024	25010053	2024	3.517,43
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.517,43*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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