EMPENHO: 22010013 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010013

Data: 22/01/2024

Valor: R$ 4.664,00

Fornecedor: M L DA SILVA LOBO - ME

CNPJ do fornecedor: 13.110.321/0001-90

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/01/2024	2091	2024	4.664,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.664,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/01/2024 - NOTA FISCAL: 2091

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243275	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	15	19,80	297,00
20243275	RECEITUÁRIO COMUM	120	8,40	1.008,00
20243275	ATESTADO MEDICO	15	18,60	279,00
20243275	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL	10	23,00	230,00
20243275	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	100	8,82	882,00
20243275	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL	4	29,00	116,00
20243275	SOLICITACAO DE EXAME	40	8,90	356,00
20243275	GUIA DE REFERENCIA	70	14,80	1.036,00
20243275	BPA..	10	23,00	230,00
20243275	FICHA DE PROCEDIMENTOS	10	23,00	230,00

Quantidade 10 - Valor total: 4.664,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2024	18030027	2024	4.664,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.664,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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