EMPENHO: 21030013 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030013

Data: 21/03/2024

Valor: R$ 195,41

Fornecedor: CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 20 - DESPESAS DE GESTÕES ANTERIORES - OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/03/2024		2024	195,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 195,41*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	21030062	2024	195,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 195,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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