Prefeitura de Caridade

EMPENHO: 19030019 - DATA: 19/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19030019

Data: 19/03/2024

Valor: R$ 44.314,55

Fornecedor: PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA

CNPJ do fornecedor: 49.870.864/0001-53

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/03/2024	05	2024	44.314,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 44.314,55*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/03/2024 - NOTA FISCAL: 05

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245298	ÁGUA OXIGENADA 10V	12	15,68	188,13
20245298	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5ML	100	12,21	1.221,41
20245298	AGULHA DESC. 13X4,5	200	0,27	54,69
20245298	AGULHA DESC. 40X12	100	0,29	29,16
20245298	AGULHA DESC. 20 X 5,5	500	0,27	136,72
20245298	ALCOOL ETILICO 70ML	36	15,50	557,83
20245298	CATETER INTRA V PERIFERICO 24- HEALCATW	100	2,37	236,99
20245298	ATADURA DE CREPON 09 FIOS 15X1,20	960	1,20	1.152,08
20245298	BOLSA P/COL.ACT LIFE	40	63,81	2.552,20
20245298	AGUA P/INJEÇAO	200	1,73	346,37
20245298	CATETER INTRA V PERIFERICO 20	100	2,19	218,76
20245298	CATETER INTRA V PERIFERICO 22	100	2,19	218,76
20245298	OLEO MINERAL 100 ML	20	17,32	346,37
20245298	ESPARADRAPO 10 X 4,5	40	30,08	1.203,18
20245298	SONDA URETRAL Nº 10	150	2,19	328,14
20245298	SERINGA DESC. 10ML SEM AGULHA S/R	250	1,26	314,46
20245298	LAMINA BISTURI N.23	3	82,04	246,10
20245298	SONDA URETRAL N.12	200	2,37	473,98
20245298	DEXAMETASONA 4MG INJ	200	5,74	1.148,49
20245298	LIDOCAINA 2% 20ML S/VASO	25	21,88	546,90
20245298	PVPI DEGERMANTE 1000ML	12	118,50	1.421,94
20245298	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	150	14,22	2.132,91
20245298	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	240	10,94	2.625,12
20245298	LENCOL DESCARTAVEL C/ELASTICO	400	5,83	2.333,44
20245298	LUVA PROCEDIMENTO P	30	71,10	2.132,91
20245298	GAZE 10 X 22 09 FIOS N. ESTER C/500	200	23,70	4.739,80
20245298	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	200	2,37	473,98
20245298	SOLUCAO RINGER C/LACTADO 500ML	30	17,86	535,96
20245298	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA-ABL(N)	250	1,28	319,02
20245298	LUVA DE PROCEDIMENTO N ESTERIL G C/100	10	71,10	710,97
20245298	LUVA DE PROCEDIMENTO N ESTERIL M C/100	30	71,10	2.132,91
20245298	DICLOFENACO SODICO 25MG/3ML INJ-FARMACE	200	3,28	656,28
20245298	CETOPROFENO 50MG/ML IMJ 02 ML HIPOLABOR	150	5,83	875,04
20245298	PENICILINA 1.200.000 UI INJ (BEPEBEN)- TEUTO	50	17,68	884,15
20245298	SERINGA DESC. 05ML	500	0,55	273,45
20245298	TENSIOMETRO NYLON	2	236,99	473,98
20245298	LAMINA DE BISTURI	3	82,03	246,09
20245298	COLAGENASE+ CLORAFENICOL	30	47,40	1.421,94
20245298	COLETOR PERFURO CORTANTE	20	22,79	455,75
20245298	FIO SUT/ NYLON 2-0	1	107,56	107,55
20245298	FIO SUT/ NYLON 3-0	1	107,56	107,55
20245298	SORO GLICOFISIOLOGICO	30	14,22	426,58
20245298	SCALP25G	100	0,82	82,03
20245298	HIOSCINA 20MG	100	3,61	360,95
20245298	PROMETAZINA 25MG	100	7,47	747,43
20245298	SIMETICONAGOTAS 10ML	20	5,10	102,08
20245298	GAZE 91X91	10	58,34	583,36
20245298	OLEO DE GIRASSOL 100ML	30	15,50	464,86
20245298	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16X50	15	11,30	169,53
20245298	FITA MICROPOLE 5X10	10	13,31	133,07
20245298	FITA PARA AUTOCLAVE	15	13,13	196,88
20245298	SACALP 21 G	100	0,82	82,03
20245298	SCALP 23 G	100	0,82	82,03
20245298	SOLUCAO LUGOL 5%	3	337,23	1.011,76
20245298	MASCARA DESC TRIPLA	20	18,23	364,60
20245298	ESTER ETILICO 1000ML (VIC REMOV)	5	82,04	410,17
20245298	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	10	32,81	328,14
20245298	VITAMINA K 10MG	100	10,03	1.002,65
20245298	TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIM	3	227,88	683,62
20245298	TUBO LATEX N.204 C/15	1	173,19	173,18
20245298	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO	15	21,88	328,14

Quantidade 61 - Valor total: 44.314,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030437	2024	44.314,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 44.314,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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