EMPENHO: 18030019 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030019

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 1.107,00

Fornecedor: M L DA SILVA LOBO - ME

CNPJ do fornecedor: 13.110.321/0001-90

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE

Proj. atividade: 11 - DESPESAS DE GESTÕES ANTERIORES - GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2024	002062	2024	1.107,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.107,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2024 - NOTA FISCAL: 002062

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245432	IMPRESSOES DE CARTAZER TAM A3	500	1,67	835,00
20245432	IMPRESSOES TAMANHO A4	25	4,80	120,00
20245432	IMPRESSOES TAMANHO A3 EM COUCHE BRILHO	20	7,60	152,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.107,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2024	18030036	2024	1.107,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.107,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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