EMPENHO: 18030004 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030004

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 27.650,00

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 08/2023-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/03/2024	449	2024	27.650,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.650,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 449

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244186	ÁGUA ADCIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS. COM TAMPA LACRADA, RETORNAVEL EMB DEV CONT RÓTULO C/ INF.DO END DA FONTE DT DO ENVASAM	3500	7,90	27.650,00

Quantidade 1 - Valor total: 27.650,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030007	2024	27.650,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.650,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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