EMPENHO: 15010014 - DATA: 15/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15010014

Data: 15/01/2024

Valor: R$ 5.090,80

Fornecedor: JE E R IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.087.727/0001-46

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.028 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 25 - ENERGIA

Sub-função: 752 - ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CABOS FLEX ) A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/01/2024	42634	2024	5.090,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.090,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/01/2024 - NOTA FISCAL: 42634

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243195	CABO FLEX 4.0 MM	2	549,50	1.099,00
20243195	CABO FLEX 2,50M	6	448,50	2.691,00
20243195	CABO FLEX 6MM	2	650,40	1.300,80

Quantidade 3 - Valor total: 5.090,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/01/2024	29010004	2024	5.090,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.090,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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