EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13050005

Data: 13/05/2024

Valor: R$ 4.455,01

Fornecedor: CEARÁ DIESEL S.A

CNPJ do fornecedor: 63.388.441/0001-22

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Proj. atividade: 2.082 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RIJ-7J97, CEDIDO ATRAVES DE CONSORCIO PUBLICO, PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE A SAUDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2024	81823	2024	4.455,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.455,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2024 - NOTA FISCAL: 81823

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248870	ELEMENTO FILTRANTE	1	84,37	84,37
20248870	KIT REVISÃO	1	87,90	87,90
20248870	FILTRO COMBUSTIVEL	1	543,59	543,59
20248870	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1	377,61	377,61
20248870	MOBIL SUPER XE 5W30	12	47,36	568,32
20248870	ANEL DE VEDACAO	1	24,58	24,58
20248870	ACUMULADOR ELETRICO	1	2.500,00	2.500,00
20248870	MICROFLEX 984 SIST. DIESEL	1	153,58	153,58
20248870	MICROLOGIC PREMIUM 1	1	95,54	95,54
20248870	ESTOPA	1	7,26	7,26
20248870	BRACADEIRA	1	12,26	12,26

Quantidade 11 - Valor total: 4.455,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/05/2024	24050057	2024	4.455,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.455,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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