EMPENHO: 13020003 - DATA: 13/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13020003

Data: 13/02/2024

Valor: R$ 7.384,44

Fornecedor: SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.855.828/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.028 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 25 - ENERGIA

Sub-função: 752 - ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/02/2024	2109	2024	7.384,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.384,44*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/02/2024 - NOTA FISCAL: 2109

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242414	RELE FOTOCELULA	36	16,00	576,00
20242414	LUMINARIA 50W LED	10	109,75	1.097,50
20242414	LUMINARIA LED 100W	26	160,23	4.165,98
20242414	REFLETOR LED 400W	1	585,10	585,10
20242414	REFLETOR LED PRO 400W	1	585,10	585,10
20242414	TOMADA EMBUTIR BAIXA	36	10,41	374,76

Quantidade 6 - Valor total: 7.384,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/02/2024	15020045	2024	7.384,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.384,44*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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