Prefeitura de Caridade

EMPENHO: 08050013 - DATA: 08/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08050013

Data: 08/05/2024

Valor: R$ 901,96

Fornecedor: PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.493.742/0001-10

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj. atividade: 2.060 - PROMOÇÃO E APOIO MANIF. CUL., FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA SEDE CARIDADE.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS A SERE, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2024	28385	2024	901,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 901,96*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2024 - NOTA FISCAL: 28385

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248876	ROCOCO METAL 300103 GRA C/100UND MELAÇO	1	24,50	24,50
20248876	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	1	26,90	26,90
20248876	CANETA AGRILPEN	1	5,60	5,60
20248876	IMPORT. AGULHEIRO INDIO-25 C/24UND	1	2,70	2,70
20248876	GALÃO 17 C/20MT SP	1	19,50	19,50
20248876	GALÃO 28C/20MT SP	1	18,31	18,31
20248876	TIARA KR 7347 C/06 UND CROM	6	6,90	41,40
20248876	MINI FLOR DE EVA MF 005 C/72UND MELAÇO	1	51,20	51,20
20248876	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO 32MM C/100UND	2	5,90	11,80
20248876	PASSAM HAK 1750 C/10M	1	6,95	6,95
20248876	PASSAM FLORES RO.151728 3.8CM C/13.5Y	1	94,95	94,95
20248876	FITA FLORAL FFP1328 DE 25,5M PAC C/2UND	5	7,20	36,00
20248876	FITA CRINOL 3,8CM RO 110039 C/25Y	1	16,70	16,70
20248876	FRANJA 10CMC/10MTS	2	30,90	61,80
20248876	GALÃO 62 C/20MT SP	1	22,45	22,45
20248876	PASSAMANARIA MET TM-007 40MM C/20MT LULI	4	19,90	79,60
20248876	GALÃO METALICO 1017 C/20 MT TR	2	20,40	40,80
20248876	PASSAM FLORES RO.151728 3.8CM C/13.5Y	1	94,90	94,90
20248876	PISTOLA DE COLA QUENTE P	1	17,40	17,40
20248876	ELASTICO ZANOTTI JAR 25 CRU C/25M	1	6,35	6,35
20248876	VELCRO 25MM C/25M LH BRANCO PARN	1	28,00	28,00
20248876	LASTEX ZANOTTI FIO LATEX 500M CRU	1	10,05	10,05
20248876	PASSAM HAK 1780 C/10M	2	14,30	28,60
20248876	FIO LINHANYL OVERLOCK 150 70 G TP071	4	4,35	17,40
20248876	COLCHONETE PRESSÃO N-1 C/36 TRD	1	5,20	5,20
20248876	FITA CETIM NAJAR 09 PE C/10M OR-40	3	7,50	22,50
20248876	COLA BASTÃO TRASP FINA 7,4MM X 30CM TRAM	1	46,90	46,90
20248876	COLA BASTÃO TRAS GRO 11,2MM X 30CM TRAM	1	46,90	46,90
20248876	IMPORT ALFINETE CABEÇA COLO C/4 DIS	2	4,00	8,00
20248876	FITA CETIM SIMPLES CF001 N-001 10M PF	3	0,50	1,50
20248876	ALFINETE SEGURANÇA 03 C/100UND NYBC	1	7,10	7,10

Quantidade 31 - Valor total: 901,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/05/2024	09050027	2024	901,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 901,96*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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