EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2024

Número do empenho: 08010002

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 699,00

Fornecedor: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.105.743/0025-42

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Unidade gestora: PMC

Orgão: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC3 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR DE LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/01/2024 - NOTA FISCAL: 012134

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202437	GEL ESMALTEC EGC35B BCO	1	699,00	699,00

Quantidade 1 - Valor total: 699,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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