EMPENHO: 05040009 - DATA: 05/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040009

Data: 05/04/2024

Valor: R$ 948,00

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 08/2023-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	471	2024	948,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 948,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 471

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245592	ÁGUA ADCIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS. COM TAMPA LACRADA, RETORNAVEL EMB DEV CONT RÓTULO C/ INF.DO END DA FONTE DT DO ENVASAM	120	7,90	948,00

Quantidade 1 - Valor total: 948,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040032	2024	948,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 948,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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