EMPENHO: 05030019 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030019

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: M DAS GRAÇAS L FELIX INDUSTRIA DE PNEUS - ME

CNPJ do fornecedor: 20.025.559/0001-83

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, REF. A 1 (UM) PNEU DE CAMARA DE AR 17.5-25 PITO CURTO, VALOR UNITARIO R$ 500,00 E 1 (UM) PNEU DE CAMARA DE AR 17.5-25 PITO CENTRAL, VALOR UNITARIO R$ 500,00. PERTECENTE A MAQUINA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	903	2024	1.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 903

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245066	CAMARA DE AR 17.5X25 PITO CURTO	1	500,00	500,00
20245066	CAMARA DE AR 17.5X25 PITO CENTRAL	1	500,00	500,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2024	07030003	2024	1.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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