EMPENHO: 05030018 - DATA: 05/03/2024

Número do empenho: 05030018

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 6.530,00

Fornecedor: SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 41.468.596/0002-17

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/03/2024 - NOTA FISCAL: 268916

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245074	DECORA SEDA ACETINADO BASE P 3,2L	10	168,00	1.680,00
20245074	DECORA SEDA ACETINADO BASE MF 3,2 L	2	150,00	300,00
20245074	DECORA SEDA ACETINADO BASE T 3,2L	1	137,00	137,00
20245074	DECORA SEDA ACETINADO BASE P 16L	5	598,00	2.990,00
20245074	VERBRAS ESM. TABACO 3 L	5	83,50	417,50
20245074	VERBRAS ESM. BRANCO 3 L	1	83,50	83,50
20245074	C.S AN ACOTONE XY1 AMARELO OXIDO 720 ML	1.2	143,00	171,17
20245074	C.S AN ACOTONE NO1 PRETO 720 ML	1.11	113,00	125,43
20245074	C.S AN ACOTONE UM 1 MARROM 720 ML	0.2	137,00	27,40
20245074	CORALATEX R. MTO BCO NEVE 18L	2	299,00	598,00

Quantidade 10 - Valor total: 6.530,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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