EMPENHO: 05020041 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020041

Data: 05/02/2024

Valor: R$ 5.075,00

Fornecedor: GLAIRTON - SOLUCOES SERV.DE EQUIP. HOSP. E LAB

CNPJ do fornecedor: 35.817.203/0001-50

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO-X A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	014	2024	5.075,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.075,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 014

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241395	CAIXA DE FILMES 18 X 24	1	680,00	680,00
20241395	CAIXA DE FILMES 24 X 30	1	750,00	750,00
20241395	CAIXA DE FILMES 35 X 35	1	890,00	890,00
20241395	CAIXA DE FILMES 35 X 43	1	1.060,00	1.060,00
20241395	CAIXA DE REVELADOR PARA 38LTS	1	945,00	945,00
20241395	CAIXA DE FIXADOR PARA 38LTS	1	750,00	750,00

Quantidade 6 - Valor total: 5.075,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020136	2024	5.075,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.075,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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