EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020002

Data: 05/02/2024

Valor: R$ 1.353,00

Fornecedor: DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.423.609/0001-48

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	102111	2024	1.353,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.353,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 102111

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241394	SONDA FOLEY N.20 2VIAS 30CC	20	3,80	76,00
20241394	MANTA P/ESTER SMS 50X50 C/50UND G.40	25	35,00	875,00
20241394	ATAD. CREPOM 20 X 1,80 13F ROL	300	1,15	345,00
20241394	SER DESC 10ML S/AG LUER SLIP	150	0,38	57,00

Quantidade 4 - Valor total: 1.353,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020126	2024	1.353,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.353,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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