Prefeitura de Caridade

EMPENHO: 03050036 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050036

Data: 03/05/2024

Valor: R$ 1.187,90

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.010 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSS DIGITAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2024	0506	2024	1.187,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.187,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2024 - NOTA FISCAL: 0506

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248866	MACARRÃO	6	4,99	29,94
20248866	LEITE EM PÓ	5	7,49	37,45
20248866	PANO DE CHÃO	1	12,00	12,00
20248866	GUARDANAPO	5	2,00	10,00
20248866	MARGARINA 1 KG	2	12,99	25,98
20248866	OVO BRANCO	4	25,00	100,00
20248866	COLORAL	1	2,99	2,99
20248866	CARNE BOV.MOIDA	1.95	33,00	64,35
20248866	ESPONJA	3	1,69	5,07
20248866	DESINFETANTE 5 LT	3	13,00	39,00
20248866	VASSOURA DE PELO 30 CM	1	16,99	16,99
20248866	CAFE A VACUO 250 G	20	9,49	189,80
20248866	SABÃO PÓ 500 G .	1	4,00	4,00
20248866	PAPEL HIG FLORAL NEUTRO 4 UNID	7	3,49	24,43
20248866	ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 1 LT	2	4,20	8,40
20248866	AGUA SANITARIA BRILUX MULT 1 LT	6	2,99	17,94
20248866	FLOCAO 500G	5	2,50	12,50
20248866	COPO DESC. MARATA 180ML C/100 UNI	15	5,99	89,85
20248866	SABONETE LIQUIDO 250ML	3	9,50	28,50
20248866	OLEO SOJA PET 900ML	1	8,49	8,49
20248866	DETERGENTE CAPIM LIMÃO 500ML	3	2,50	7,50
20248866	DESINFETANTE 5 LT LVANDA	2	13,00	26,00
20248866	FILE DE FRANGO DE 1KG	6	24,99	149,94
20248866	CREME DE LEITE 200GR	5	3,99	19,95
20248866	FLANELA 39CM X 59CM	2	2,50	5,00
20248866	ARROZ 1 KG	6	6,49	38,94
20248866	AÇUCAR 1 KG	10	4,49	44,90
20248866	SACO LIXO 50L C/10UNI	3	2,99	8,97
20248866	FARINHA DE TRIGO	5	5,99	29,95
20248866	BOM AR 360ML	3	11,20	33,60
20248866	PEDRA SANITARIA 40G PINHO	5	2,99	14,95
20248866	DETERGENTE COCO 500ML	3	2,50	7,50
20248866	BISC P FORTALEZA SECA SALG 400G	4	5,99	23,96
20248866	BISC POPULAR LEITE 400G	4	5,99	23,96
20248866	ALHO NACIONAL	0.32	30,00	9,60
20248866	LA DE AÇO 8UN	1	2,50	2,50
20248866	SABÃO BARRA YPE 900G	1	13,00	13,00

Quantidade 37 - Valor total: 1.187,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2024	31050125	2024	1.187,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.187,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Acesso rápido