EMPENHO: 03050014 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050014

Data: 03/05/2024

Valor: R$ 730,00

Fornecedor: SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.855.828/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2024	2122	2024	730,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 730,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2024 - NOTA FISCAL: 2122

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247862	PAINEL 18W SOBREPOR	16	19,50	312,00
20247862	LUM LED PW 24W QD SOBR 180-240V 6500K 3G	4	44,80	179,20
20247862	REFLETOR LED 100W 6500K IP66 220V-240V	4	42,80	171,20
20247862	PAINEL 12W SOBREPOR	4	16,90	67,60

Quantidade 4 - Valor total: 730,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/05/2024	17050041	2024	730,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 730,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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