EMPENHO: 02050173 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050173

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 163,00

Fornecedor: RM TELECOM LTDA

CNPJ do fornecedor: 41.244.267/0001-01

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS PROG. DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE REDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/05/2024		2024	163,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 163,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2024	20050051	2024	163,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 163,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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