EMPENHO: 02050143 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050143

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 2.899,25

Fornecedor: SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.855.828/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ESPORTE

Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	002120	2024	2.899,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.899,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 002120

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248738	CABO PP 2 X 2,5	50	7,15	357,50
20248738	RELE FOTOCELULA	15	15,60	234,00
20248738	LUMINARIA LED 100W	15	144,10	2.161,50
20248738	TOMADA RELE	15	9,75	146,25

Quantidade 4 - Valor total: 2.899,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/05/2024	17050108	2024	2.899,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.899,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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