EMPENHO: 02050025 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050025

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 822,50

Fornecedor: DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI

CNPJ do fornecedor: 22.568.209/0001-99

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS, PARA CORRECAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	351	2024	822,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 822,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 351

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247870	SERRA STARRET	5	11,50	57,50
20247870	DISJUNTOR TRIFASICO 40 A DIN	1	61,50	61,50
20247870	FITA ISOLANTE 18 X 20M	3	6,50	19,50
20247870	CABO COPERLINE BR 1X 6.0 MM 100MT	1	500,00	500,00
20247870	QUADRO MEDIDOR TRIFASICO	1	184,00	184,00

Quantidade 5 - Valor total: 822,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050162	2024	822,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 822,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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