EMPENHO: 02050024 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050024

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 4.301,25

Fornecedor: SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.855.828/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2024	002123	2024	4.301,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.301,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2024 - NOTA FISCAL: 002123

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247858	FITA ISOLANTE 3 M	10	6,50	65,00
20247858	RELE FOTOCELULA	25	15,60	390,00
20247858	LUMINARIA LED 100W	25	144,10	3.602,50
20247858	TOMADA RELE	25	9,75	243,75

Quantidade 4 - Valor total: 4.301,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/05/2024	17050094	2024	4.301,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.301,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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