EMPENHO: 02040040 - DATA: 02/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040040

Data: 02/04/2024

Valor: R$ 11.966,75

Fornecedor: MAURA VIANA CUNHA - ME

CNPJ do fornecedor: 01.209.564/0001-00

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, COMO REUNIÕES E PLANEJAMENTOS. DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	002113	2024	11.966,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.966,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 002113

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247702	COFEE BREAK -TAPIOCA, BOLO FOFO EMOLE,100G DE SALADA 1 SANDUICHE C/ REQ. LIGHT E PEITO DE FRANGO, FRUTAS EM PEDAÇOS E ETC	320	19,90	6.368,00
20247702	REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHA)COM NO MINIMO 600G, BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA DE VERD., CRU OU COZIDA 2TIP DE CARN BRANCA	375	14,93	5.598,75

Quantidade 2 - Valor total: 11.966,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/05/2024	03050191	2024	11.966,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.966,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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