EMPENHO: 02010094 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010094

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: OI S.A TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0020-06

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.089 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/01/2024		2024	344,48
16/02/2024		2024	366,49
09/02/2024		2024	344,48
18/03/2024		2024	352,19
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.407,64*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020322	2024	344,48
09/02/2024	09020734	2024	344,48
08/03/2024	08030203	2024	366,49
10/04/2024	10040020	2024	352,19
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.407,64*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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