EMPENHO: 01040305 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040305

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 1.905,26

Fornecedor: JOSE ADRIANO FRANCA DIAS

CPF do fornecedor: ***.682.773-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

Unidade orçamentária: 12.01 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER

Proj. atividade: 2.111 - GERENCIAMENTO ADM. DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/04/2024		2024	1.905,26
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.905,26*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/05/2024	02050103	2024	1.905,26
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.905,26*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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