EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040037

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 695,50

Fornecedor: SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.855.828/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	2114	2024	695,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 695,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 2114

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245789	CABO PP 3X2 5MM	70	9,10	637,00
20245789	FITA ISOLANTE 3 M	5	6,50	32,50
20245789	FITA ALTA FUSÃO	1	26,00	26,00

Quantidade 3 - Valor total: 695,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2024	03040051	2024	695,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 695,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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