EMPENHO: 01030015 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030015

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 47.890,85

Fornecedor: POSTO ALTAS HORAS

CNPJ do fornecedor: 51.339.536/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 07/2023-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/03/2024	153	2024	47.890,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 47.890,85*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/03/2024 - NOTA FISCAL: 153

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243604	GASOLÍNA ADITIVADA	105	6,09	639,45
20243604	DIESEL S10*	7608.92	6,21	47.251,40

Quantidade 2 - Valor total: 47.890,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2024	18030004	2024	17.040,17
28/03/2024	28030030	2024	30.850,68
*Quantidade: 2* *Valor total: 47.890,85*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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