EMPENHO: 01030014 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030014

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 20.003,26

Fornecedor: POSTO ALTAS HORAS

CNPJ do fornecedor: 51.339.536/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 07/2023-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/03/2024	154	2024	20.003,26
*Quantidade: 1* *Valor total: 20.003,26*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/03/2024 - NOTA FISCAL: 154

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243600	GASOLÍNA ADITIVADA	1735.32	6,09	10.568,10
20243600	DIESEL S10*	1519.35	6,21	9.435,16

Quantidade 2 - Valor total: 20.003,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2024	13030007	2024	20.003,26
*Quantidade: 1* *Valor total: 20.003,26*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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