EMPENHO: 01020404 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020404

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.844,63

Fornecedor: TRAVELS TUR- VIAGENS TURISMO E LAZER LTDA

CNPJ do fornecedor: 36.311.734/0001-39

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMSS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.109 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRAT. DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo ? Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEN DE TRANSPORTE AEREO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS/SIMPOSIO DE PREVIDENCIA APEPP, ANEPREM E ANEPP NO PERIDO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/02/2024	025	2024	1.844,63
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.844,63*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020948	2024	1.844,63
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.844,63*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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