EMPENHO: 01020226 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020226

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 390,01

Fornecedor: TOP HIDRAULICA COMERCIO DE PECAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 36.361.125/0001-94

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj. atividade: 2.137 - TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA - PNAT FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-4391, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/02/2024	5743	2024	390,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 390,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/02/2024 - NOTA FISCAL: 5743

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242463	CAPA-20	1	55,00	55,00
20242463	MANG. 1.1/8 4 LONAS TROPICAL	2.8	120,00	336,00

Quantidade 2 - Valor total: 391,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/02/2024	02020379	2024	390,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 390,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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