EMPENHO: 01020077 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020077

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 4.976,00

Fornecedor: JOÃO PAULO LOPES PEREIRA

CNPJ do fornecedor: 34.311.709/0001-20

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.028 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 25 - ENERGIA

Sub-função: 752 - ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	171	2024	4.976,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.976,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 171

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241224	TORNEIRA LAVATÓRIO	2	25,00	50,00
20241224	TUBO SOLD.25 MM	1	28,00	28,00
20241224	INT. TOMADA DUPLA BLANC	8	12,00	96,00
20241224	INT.03 SEÇÃO BLANC	5	18,00	90,00
20241224	CHUVEIRO 4	5	13,00	65,00
20241224	REFLETOR 200 W LED	2	285,00	570,00
20241224	FITA ISOLANTE 20 M	5	14,00	70,00
20241224	LAMPADA 30W	15	36,00	540,00
20241224	TORNEIRA BICA MOVEL	2	35,00	70,00
20241224	PAINEL SOBREPOR 24W	2	60,00	120,00
20241224	CABO 2,5 COBRECON	1	295,00	295,00
20241224	TORNEIRA P/ JARDIM	1	4,00	4,00
20241224	VALVULA P/LAVATORIO BR S/LADRÃO	6	5,00	30,00
20241224	CAPACITOR P/MOTOR 4UF	10	15,00	150,00
20241224	CUBA P/LAVATORIO DE LOUÇA	2	385,00	770,00
20241224	LAMPADA T8 0.60 AVANT	20	19,50	390,00
20241224	LAMPADA T8 1,20MT 18W AVANT	55	23,00	1.265,00
20241224	SIFRAO SIMPLES HERC	6	10,00	60,00
20241224	SILICONE 250G INCOLOR TEK BOND	1	28,00	28,00
20241224	VITRO ALUMINIO 40X60 ALUVID	3	95,00	285,00

Quantidade 20 - Valor total: 4.976,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/02/2024	29020012	2024	4.976,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.976,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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